客服

8.4.1 在项目经理、助理的领导下，认真做好服务中心的日常工作，爱岗敬业，耐心、细致、微笑服务。 8.4.2 项目收费工作接受财务部的指导与监督。项目经理有义务对客服人员现场收费工作情况进行管理、监督，并向财务部反馈问题。 8.4.3 接待业主投诉，并负责做好记录和处理。协助业户查询费用及处理收费投诉工作。 8.4.4 严格执行收费制度，做好商铺、住宅的物业服务费、水电费、停车费等收费核算工作，确保费用收取及时准确，提高收缴率。 8.4.5 严格执行现金管理制度的规定，营业款存入公司指定银行账户，负责现金保管安全。 8.4.6 物业费、水电费、停车费等应收费用，于每月 1 日张贴收费公告。 8.4.7 及时登记新业户、商户信息，整理更新档案及资料，以便进行费用的催缴和管理工作。 8.4.8 至少每周一次，整理分析收费状况及欠费情况并报告给项目经理，以便进行费用的催缴工作安排。 8.4.9 每日收费数据及时录入收费系统，做到日清月结。按要求核对账目，按指定日期结账，次月 1 日相关收款凭据原件传递至财务部。对账凭据传递时应列表签收。 8.4.10 严格管理财务数据、资料、收费系统数据，非经财务部批准，不得将其提供给除项目负责人外的其他人员。 8.4.11 收费合同、文件、收费凭据等资料按月整理、装订成册、保存完整。 8.4.12 负责本项目印章保管安全。项目专用章使用范围为：收费凭据、物业公告；未经总部行政部批准不得用于合同签订、对外开具证明等。 8.4.13 按审批后的费用支付本项目日常费用，超出项目经理审批权限及预算外费用均需提交书面申请，总部审批后方可支付。对本项目报销的各项费用进行监督，按财务审核报销单据并签字。 8.4.14 按税务局及公司规定开具增值税发票，严禁虚开增值税发票。严禁把开票权给他人使用，负责开票密码的安全保管。每月 1 日在发票系统内操作“上报汇总”，将上月发票汇总表、发票明细表提交给财务管理部门。月中旬财务部通知后做发票系统的 “反写”。 收费资料归档与报表上报 8.4.15 负责收费台账、催收记录、业主缴费凭证、欠费说明、对账报表等各类收费资料 的整理、更新、汇总及归档；按时完成日、周、月度收费报表、回款分析报告的编制与 上报，确保数据真实、精准、可追溯。 8.4.16 专项收费工作落地执行：严格落实公司及项目各项收费管理制度、催收方案及阶 段性收费专项活动；配合项目开展节前催费、清欠专项行动、欠费专项整治等工作，高 效完成阶段性回款任务。 8.4.17 对外对接及迎检配合：配合项目及公司财务、审计等部门开展收费核查、专项检 查工作；配合社区、街道等外部单位的相关调研、核查工作，按时报送相关收费资料。 8.4.18 应急及辅助服务工作：配合项目处理业主收费纠纷、突发投诉等应急事项，做好 现场沟通、情绪安抚及问题上报；协助项目开展社区文化活动、业主回访等常规服务工 作。 8.4.19 负责建立重点户及欠费业主专项台账，常态化开展业主走访、诉求跟进工作， 精准处置业主疑难问题与服务矛盾，用心维护业主关系，持续提升业主服务体验与满意 度。 8.4.20 完成上级领导交办的其他各项工作，承担相关事项前期筹备、启动实施等临时性 工作任务。