采购管理岗

一、任职条件1.大专及以上，建筑工程、物资管理、工程造价相关专业优先； 2.了解建筑常用建材、工程采购流程，看得懂材料清单； 3.熟练Excel，能做采购台账、比价表； 4.细心严谨，有较强沟通能力，熟悉合同基础常识； 5.原则性强，遵守采购廉洁管理制度。 （一）材料需求对接与计划管理 1.收集各项目部提交的材料需求计划，核对项目清单、工程量、规格型号、技术参数、进场时间，整理汇总，上报主管审核。 2.跟踪项目部需求变更，及时更新采购计划 3.核实图纸、技术交底、BOQ清单，对材料技术要求存疑的，及时对接项目技术部确认，避免采购错料。 （二）询比价、供应商对接 1.根据审批后的采购计划，发起询价比价，收集供应商报价单、资质文件（营业执照、生产许可、检测报告、业绩），整理比价表。 2.负责与供应商日常沟通：确认供货周期、产地、质量标准、包装、运输方式、卸货责任。 3.维护合格供应商名录，收集供应商资料归档，记录供货质量、履约情况，反馈不良供应商信息。 4.配合领导组织招标/竞争性谈判，整理招标文件、资料，做好开标记录。 （三）采购合同及订单执行 1.起草采购合同，核对材料名称、规格、数量、单价、付款方式、交货地点、质保、违约责任，提交上级、法务审核。 2.跟踪合同履约进度，跟进生产、发货，提前预警延期供货风险，及时向项目部和相关汇报。 3.材料到货前通知项目部、物资收料人员，做好进场验收准备。 （四）进场验收、质量与资料管理 1.配合项目部、质检员、收料员对进场材料验收，核对送货单、合格证、检测报告、质保资料，核查外观、规格数量。 2.材料出现短缺、破损、规格不符、质量不合格时，及时联系供应商处理退换货、索赔，留存照片、单据。 3.收集全套材料质保资料，整理归档，同步移交项目资料员，满足工程竣工资料报审要求。 （五）台账、单据及档案管理 1.整理采购全套纸质+电子档案 （六）对账、发票与财务对接 1.定期和供应商对账，核对供货数量、结算金额，确认结算资料。 2.督促供应商按合同约定开具合规发票，核对发票信息（名称、税号、品名、规格），提交财务走付款审批流程。 3.配合财务完成材料成本归集、应付账款核对。 （七）其他工作 1.跟踪建材市场行情，收集主材（砂石、水泥、钢材、砌块、防水材料等）价格变动信息，定期上报价格动态。 2.完成上级交办的其他采购相关工作，配合项目盘点、材料盘点、采购内控自查。