内审主管

1、审计体系搭建与规划：建立并完善公司内部审计管理制度、作业流程及内控标准，结合公司经营发展目标，制定年度、季度审计工作计划，有序推进各项内部审计工作落地，实现审计工作标准化、规范化运作。 2、各类专项审计执行：独立主导实施财务收支、内控合规、费用管控、项目投资、采购供应链等各类专项审计工作，核查财务凭证、经营数据及业务执行流程，精准排查业务漏洞、合规隐患及管理问题。 3、风险管控与内控优化：全面梳理各业务板块内控流程，识别经营、财务、合规及管理类核心风险，针对审计发现问题出具专业审计报告，制定可落地的整改方案，全程跟进、督促问题整改闭环，持续优化公司内控及风险管控体系。 4、审计台账与档案管理：规范整理各类审计工作底稿、报告及佐证资料，建立、更新审计工作台账，完善审计档案归档管理，梳理汇总审计成果及整改数据，为公司经营管理和风险防控提供数据支撑。 5、合规外联与工作落地：严格恪守审计合规准则，规范全流程审计作业标准，配合外部审计机构、行业监管部门完成年度年审、专项核查等工作，保障公司审计合规工作高效、有序推进。