集团内审

定位：统筹集团内部审计工作，负责日常合规审计、下属分公司专项核查、内控体系搭建、经营风险防控及问题的整改闭环管理，保障集团资产安全与经营合规。 1.制度与内控体系建设：牵头梳理集团业务流程，制定并持续修订内部审计管理制度及内控管控流程，覆盖集团总部、各分公司及贸易子公司；识别采购、销售、资金、存货、合同等关键环节的内控缺陷，推动管控措施有效落地，并组织开展内控有效性评估。 2.审计项目统筹：制定年度审计工作计划，统筹推进各类内审项目，涵盖财务收支审计、经营效益审计、资产专项审计、贸易业务专项核查及举报事项调查等；带队赴下属单位实施现场审计，确保审计底稿与审计证据完整、规范。 3.风险防控：识别集团及下属主体在资金、资产、税务、交易合规等方面的风险；核查购销业务，关注交易真实性、客户及供应商背景异常、垫资、回款风险等事项；受理内部举报线索，组织开展反舞弊专项调查。 4.报告与整改管理：审核审计报告，评估风险等级并提出切实可行的整改建议；建立问题整改台账，跟踪整改进度，复核整改成效；定期向董事长汇报内控运行情况、重大风险事项及整改落实情况。 5.团队与协同管理：指导团队成员开展现场审计工作；配合财务及业务部门相关工作，支持外部审计现场实施与资料提供。 6. 其他事项：完成管理层交办的其他任务，并配合公司后续 IPO 相关内控梳理及中介机构问询等支持工作。 任职要求： 基本条件：统招本科（211）及以上学历，审计、会计、财务管理等相关专业；持有 CPA、CIA 或中级会计职称者优先。有拟 IPO 企业内控整改或上市公司内部审计经验者优先。 经验要求：具备 5 年及以上企业内审或会计师事务所审计经验，2 年及以上团队管理或项目带队管理经验；有集团多主体（分公司与贸易类子公司）审计经验者优先；能够独立带队开展审计项目。 专业能力：熟悉企业会计准则、国家财税法规，能够识别贸易业务相关风险。熟练使用 ERP 系统及审计软件；具备运用数据分析工具开展非现场审计与疑点筛查的能力。 职业素养：职业操守良好，秉持客观公正、原则性强的工作作风；沟通能力较强，敢于揭示问题，同时能够推动业务部门落实整改。 其他条件：能够接受不定期出差至各分公司开展现场审计，抗压能力强，逻辑思维严谨。