合同管理岗

一、任职条件1.大专及以上，工程造价、工程管理、法务、物资管理相关专业优先； 2.熟悉建筑材料采购合同，了解工程采购结算、发票及付款流程； 3.熟练Excel，能够维护合同台账，细心、文字功底好； 4.熟悉合同基础法律常识，风险意识强； 5.原则性强，遵守采购廉洁管理规定，熟悉档案管理要求。 合同管理岗 （一）采购合同草拟、初审与流转 1.根据询比价/招标结果、采购订单，按照公司标准合同模板起草建筑材料、设备采购合同、补充协议。 2.初审合同核心商务条款：材料名称、规格、数量、单价、总价、交货地点、交货周期、质量标准、验收方式、质保期、付款节点、发票类型、违约责任、争议解决；核对与比价资料、项目需求一致性。 3.发起合同线上/线下审批流转，跟进采购、项目、法务、财务审核意见，按审核意见修改合同，跟踪审批进度。 4.非标准合同、特殊条款标记重点风险点，提交法务复核。 （二）合同用印、发放与档案管理 1.合同审批完成后，负责合同打印、骑缝、用印办理，核对盖章份数；分发合同正本至供应商、项目部、财务，留存采购中心存档版本。 2.建立采购合同台账：合同编号、项目名称、供应商、合同金额、签订日期、供货范围、付款节点、质保到期日、合同状态（履行中/已完结/终止）、发票、结算信息动态登记。 （三）合同履约跟踪、变更与索赔资料管理 1.跟踪合同履约状态，收集到货验收单、送货单，核对实际供货是否匹配合同约定；发现超供、延期供货、质量问题，记录并同步采购科员及主管。 2.发生材料规格变更、数量增减、价格调整，起草补充协议，走审批流程；严禁无协议变更合同内容。 3.出现供应商违约（延期、质量缺陷），收集书面证据、影像资料，配合采购、法务整理索赔、扣款相关资料。 （四）结算、发票、付款资料审核对接 1.对接供应商、采购科员，审核结算资料完整性：合同、送货单、验收单、对账单。核对结算金额与合同约定是否一致。 2.审核供应商发票信息：开票名称、税号、货物名称、规格、税率是否匹配合同，资料不齐或信息有误退回整改。 3.协助整理付款报审资料，提交财务办理付款；在台账更新已付款、应付余额。 （五）合同风控、制度与报表 1.识别采购合同常见风险：价格风险、交货风险、质保责任、发票风险，定期汇总合同风险事项上报。 2.维护采购合同标准模板，根据法务更新、公司制度修订模板条款。 3.按期编制合同统计报表：新增合同台账、合同履约情况、到期质保清单、待结算合同清单，提交采购中心。 （六）其他工作 1.解答项目部、采购科员关于采购合同条款的咨询。 2.完成上级交办的采购协议、意向书、履约保函资料整理等其他合同相关工作。