审计主管

学历及专业要求 本科及以上学历，财务管理、会计、审计、金融、工程、化学制药等专业 工作经验要求 5年以上相关专业工作经验，2年以上大中型企业的风控、审计工作经验 1．参与制定公司年度审计计划，协助高级审计经理排定各审计项目现场实施计划； 2．提出内部审计制度和各业务线审计操作指引的修订建议，严格执行内部审计各项制度、表单及作业标准； 3．根据审计项目安排，参与现场审计工作，包括内部控制制度审计、财务审计、任期经济责任审计、经营管理审计、研发/生产/销售/采购/集采等专项审计； 4．负责审计工作底稿的编制，按照上市公司内审和外部审计取证标准，确保审计证据充分、严谨、完整，审计底稿规范、清晰； 5．针对审计发现的问题，提出改进内部控制、风险管理和业务流程等的审计意见或建议初稿； 6．根据项目安排，协助开展舞弊线索现场核查、现场访谈及取证工作，整理核查资料； 7．跟踪、跟进内部审计发现问题、审计意见与建议的整改落实及反馈情况，收集整理整改佐证材料； 8．在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，及时向项目负责人移交发现的与舞弊相关材料； 9．参与重大事项过程监督，对重大投资、重大采购、重要合同签订、重要管理制度修订等关键事项，跟踪执行过程、提出风险预警。 10．完成领导交办的其他任务。