预算分析师

1. 全面预算与预测 (1)组织年度预算编制，制定预算假设、模板、口径及工作计划； (2)协调业务部门完成收入、成本、费用、人员编制、资本支出和现金流预算； (3)建立月度或季度滚动预测机制，及时反映业务变化； (4)跟踪预算执行情况，分析实际与预算、预测及上年同期差异； (5)对重大偏差提出预警和改善建议，并跟踪行动计划落地。 2. 经营分析与决策支持 (1)编制月度经营分析报告和管理层财务报告； (2)分析收入增长、业务结构、毛利率、费用率、人员效率及现金流变化； (3)建立公司、事业部、产品线及业务团队多维度分析模型； (4)开展新业务、重点项目、人员投入及重大支出的投资回报测算； (5)持续完善管理报表、预算制度、指标体系和数据口径。 3. 国际税务管理 (1)梳理跨境服务、境外客户、境外供应商及关联交易涉及的税务事项； (2)分析企业所得税、增值税或GST、预提所得税、税收协定及常设机构等风险； (3)负责或协调境外主体税务申报、税款缴纳、年度审计及合规资料准备； (4)配合制定跨境合同中的税费承担、含税价格、代扣代缴和付款条款； (5)协助建立关联交易定价政策，准备转让定价同期资料或支持文件； (6)跟踪主要经营国家和地区的税收政策变化，及时提示风险； (7)对接境内外税务顾问、会计师事务所及相关服务机构。 4. 数据与流程建设 (1)推动财务、业务、人力和项目数据口径统一； (2)建设预算及经营分析模型，提高报表自动化程度； (3)协助完善预算审批、费用控制和预算调整机制； (4)配合财务系统、ERP、预算系统或BI工具的实施和优化。二、任职要求 (1)本科及以上学历，财务、会计、税务、经济或相关专业； (2)5年以上财务分析、预算管理或管理会计经验； (3)具备国际税务、跨境交易或境外主体管理经验； (4)熟悉预算编制、滚动预测、差异分析和财务模型搭建； (5)了解跨境服务贸易、预提税、税收协定、转让定价及常设机构等基本规则； (6)英语能够作为工作语言，可阅读英文合同、财务资料及税务文件； (7)熟练使用Excel，具备Power BI、预算系统或ERP经验者优先； (8)CPA、ACCA、CMA、CTA或相关资格优先； (9)有医药研发、CRO、专业服务或跨国企业经验者优先。